Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 HAJDOMT, s.r.o. Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ing.Ján Chovanec, Kollárova 73, 03601 Martin Jokl Ján, J.Krónera 16, 036 01 Martin Ján Jokl KPK spol.s.r.o., Kollárova 75, 03601 Martin Karkušová Janka Mgr. Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Jozef Kútnik Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Obchodná akadémia Martin Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 37 Martin Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder Rožek Jozef, I.Textorisovej 3, 036 01 Martin SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o., Kollárova 73, 03601 Martin SOTEKO s.r.o., Kadavého 829/6, 03601 Martin SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin STEFE Martin, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Stredná odobrná škola obchodu a služieb Martin Wolkrova 1 Zuzík Milan, Kollárová 76,036 01 Martin Štefanidesová Katarína Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	00011/2024/SOŠOaSMT	nájom telocvične		s DPH								06.05.2024				Erik Balog		Mgr. Danka Černáková	riaditeľka školy		06.05.2024
	Faktúra	72145/24R	doxx-elektronické stravné lístky pre zam. 4/24	391,95	s DPH		23K112016						06.05.2024				Doxx-stravné lístky s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				09.05.2024
	Faktúra	77109/24/K2	potraviny	89,84	s DPH	101/4/2024	2/2023/K2						06.05.2024				Turpek s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				09.05.2024
	Faktúra	77111/24/K2	potraviny	388,79	s DPH	115/5/2024							06.05.2024				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				09.05.2024
	Faktúra	77112/24/K2	potraviny	110,48	s DPH	113/8/2024	3/2023/K2						06.05.2024				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				09.05.2024
	Faktúra	72144/24R	telekomunikačné poplatky 4/24, internet,nájom,servis 5/24	269,94	s DPH		1155097100						06.05.2024				Slovak telekom a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				09.05.2024
	Faktúra	77110/24/K2	potraviny	210,17	s DPH	112/5/2024	Z202312531_Z						06.05.2024				CIMBAĽÁK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				09.05.2024
	Objednávka	SPOW24015676	kancelárske kreslo Lugo 2ks	291,60	s DPH								06.05.2024				B2B Partner s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Černáková Danka Mgr.	riaditeľka školy		09.05.2024
	Faktúra	72146/24R	standart	58,80	s DPH		90496						06.05.2024				VIS slovensko s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				09.05.2024
	Faktúra	71071/24M	kancelárske kreslo Lugo 2ks	291,60	s DPH								06.05.2024				B2B Partner s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				09.05.2024
	Objednávka	115/5/2024	potraviny	390,00	s DPH								03.05.2024				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Stavbárska 11		09.05.2024
	Objednávka	113/5/2024	potraviny	115,00	s DPH		3/2023/K2						03.05.2024				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Stavbárska 11		09.05.2024
	Faktúra	72141/24R	nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 4/2024	255,08	s DPH		201208						02.05.2024				XPS s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2024
	Faktúra	72143/24R	záloha plyn 5/2024 Kuchyňa	117,00	s DPH		9107168458						02.05.2024				Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2024
	Faktúra	72139/24R	záloha el. energie 5/2024	141,00	s DPH		62139871						02.05.2024				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				09.05.2024
	Faktúra	71070/24M	lepidlo Duvilax 20Kg-polygrafi	96,00	s DPH	56/2024/KN							02.05.2024				Mária Kušnírová-Larby-Laky	SOŠ obchodu a služieb Martin				09.05.2024
	Objednávka	112/5/2024	potraviny	215,00	s DPH		Z202312531_Z						02.05.2024				CIMBAĽÁK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Stavbárska 11		09.05.2024
	Faktúra	72140/24R	záloha el. energie 5/2024	1 128,00	s DPH		62140291						02.05.2024				Stredoslovenská energetika a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				09.05.2024
	Faktúra	77107/24/K2	potraviny	431,69	s DPH	110/4/2024							02.05.2024				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.05.2024
	Faktúra	72134/24R	záloha za tepelnú energiu Uk 5/2024	2 220,00	s DPH		450036						02.05.2024				MH Teplárenský holding a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				09.05.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/17152