|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186
|
Správa k výrobe filmov, projekt Interreg
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
Prohjekt Interreg
|
nákup Selfieccino printer-Interreg
|
2 498.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Zmluva |
ZoD 49/2022
|
Dodatok č.2 k ZoD 49/2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
KOMSTA, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
3788965055
|
450000000-7 stavebné práce - kanalizácia
|
24.000.- |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
21.09.2018 |
10.12.2018 |
|
MARCOM-SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
3788965055
|
450000000-7 stavebné práce - kanalizácia
|
24.000.- |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
21.09.2018 |
10.12.2018 |
|
MARCOM-SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
3788965055
|
450000000-7 stavebné práce - kanalizácia
|
24.000.- |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
21.09.2018 |
10.12.2018 |
|
MARCOM-SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
7033172068
|
stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
21.09.2018 |
15.12.2018 |
|
MARCOM-SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
7033172068
|
stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy
|
20.000.- |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
21.09.2018 |
15.12.2018 |
|
MARCOM-SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
7033172068
|
stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy
|
20.000.- |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
21.09.2018 |
15.12.2018 |
|
MARCOM-SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
7033172068
|
stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy
|
20.000.- |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
21.09.2018 |
15.12.2018 |
|
MARCOM-SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
75034/16B2
|
tovar
|
75,46 |
s DPH |
2316B2
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Coca-Cola HBC SR s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
Z201754101
|
Počítačova zostava
|
8599.- |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2017 |
|
20.11.2017 |
03.11.2017 |
mediatip.sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Zmluva |
č. 1
|
Dodatok k Rámcovej dohode
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
tonery
|
760,00 |
s DPH |
|
619/2014/OVS
|
|
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
23.08.2016 |
|
|
Objednávka |
|
prečistenie kanalizácii
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
09.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
kominárske služby
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
Kominárske služby-Eliška Horná |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-kaderníctvo a Kozmetika |
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
servis výťahu 1Q.2018
|
35,00 |
s DPH |
|
80198
|
|
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Ing.Peter Lacika-Elvila |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
WA-SP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
08.03.2018 |