|
Faktúra |
72093/19R
|
revízia plynových rozbodov a spotrebičov
|
298,80 |
s DPH |
51319R
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.03.2019 |
|
Faktúra |
71166/19M
|
materiál pre polygrafov
|
150,54 |
s DPH |
552019M
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
76194/19K1
|
potraviny
|
116,71 |
s DPH |
237ku12019
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2019 |
|
Faktúra |
78053/19c
|
suroviny
|
128,64 |
s DPH |
462019c
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2019 |
|
Faktúra |
78054/19c
|
potraviny
|
190,08 |
s DPH |
224ku12019,442019c,2171119K2
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2019 |
|
Faktúra |
75146/19B2
|
tovar
|
13,44 |
s DPH |
141119B2
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Champion food s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2019 |
|
Faktúra |
76195/19K1
|
potraviny
|
289,63 |
s DPH |
238ku12019
|
23052018
|
|
|
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
76196/19K1
|
potraviny
|
662,26 |
s DPH |
240ku12019
|
23052018
|
|
|
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
77167/19K2
|
potraviny
|
183,11 |
s DPH |
2361119K2
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
75147/19B2
|
tovar
|
45,21 |
s DPH |
151119B2
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Fatran s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
72486/19R
|
nájom priestorov národného domu-100. výr. založenia školy
|
300,00 |
s DPH |
131119R
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Slovenské komorné divadlo Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
71165/19M
|
materiál pre polygrafov
|
90,00 |
s DPH |
552019M
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
76197/19K1
|
potraviny
|
516,84 |
s DPH |
239ku12019
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
72485/19R
|
defiškalizácia Fiškálnej tlačiarne
|
78,00 |
s DPH |
021119R
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Profinesa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2019 |
|
Faktúra |
76198/19K1
|
potraviny
|
344,87 |
s DPH |
241ku12019
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
75148/19B2
|
tovar
|
15,99 |
s DPH |
141019B2
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Lirio s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
78055/19c
|
suroviny
|
143,32 |
s DPH |
562019c
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
78056/19c
|
suroviny
|
169,53 |
s DPH |
492019c
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
72487/19R
|
inzerát-vianočné trhy
|
96,00 |
s DPH |
222019R
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2019 |
|
Faktúra |
71167/19M
|
časopis manažment školy+director
|
152,00 |
s DPH |
26112019M
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2019 |