|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
prečistenie kanalizácie
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Poruchová služba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72505/19R
|
strava MOV+žiaci 11/2019
|
45,60 |
s DPH |
|
592019
|
|
|
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2019
|
85,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2019
|
415,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72506/19R
|
odvoz biologického odpadu za 4Q 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
13113
|
|
|
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
DF Družstvo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
720,00 |
s DPH |
|
23052018
|
|
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
235,00 |
s DPH |
|
23052018
|
|
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
baliaci papier
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72511/19R
|
vyúčt. Vodné a stočné 31.10.-28.11.2019
|
41,59 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.12.2019 |
|
Zmluva |
1/2019
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Zmluva |
50/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Jancková, Migrová |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
51/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Lukostrelecký klub Turiec, o.z. |
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72513/19R
|
právne služby 12/2019
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72515/19R
|
nájom rohoží 11/2019 K1
|
15,60 |
s DPH |
|
222018
|
|
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72519/19R
|
nájom rohoží 11/2019 škola
|
31,20 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.12.2019 |