|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72093/19R
|
revízia plynových rozbodov a spotrebičov
|
298,80 |
s DPH |
51319R
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72444/19R
|
záloha plyn 11/2019
|
1 437,00 |
s DPH |
|
Z201847208_Z
|
|
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
78049/19c
|
suroviny
|
98,75 |
s DPH |
422019c
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72430/19R
|
záloha el. energie 11/2019
|
823,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72431/19R
|
záloha el. energie 11/2019
|
868,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72432/19R
|
záloha el. energie 11/2019
|
381,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72433/19R
|
záloha el. energie 11/2019
|
103,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72434/19R
|
záloha el. energie 11/2019
|
510,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72435/19R
|
záloha el. energie 11/2019
|
163,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72436/19R
|
záloha teplo za 11/2019
|
410,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72437/19R
|
záloha teplo za 11/2019
|
3 930,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72443/19R
|
záloha plyn 11/2019
|
145,00 |
s DPH |
|
Z201847208_Z
|
|
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72439/19R
|
servis kopírka za 10/2019
|
210,61 |
s DPH |
|
42002
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72438/19R
|
záloha Vodné a stočné a zr. Vody za 11/2019
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72447/19R
|
nájom kopírka 11/2019
|
26,88 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72445/19R
|
servis výťahov za 4Q.2019
|
28,37 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72446/19R
|
prezutie kolies na sl. Autách
|
70,00 |
s DPH |
4819R
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
JMS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
71157/19M
|
elektroinštalačný materiál na opravy
|
97,96 |
s DPH |
4719M
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Elektromontaž Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
71156/19M
|
spotreb. Mat. na opravy
|
323,34 |
s DPH |
4619M
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |