|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
odvoz a lividácia nebezpečných látok
|
3,00 |
s DPH |
|
238/2019/OO
|
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Brantner Fatra s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
21.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
195,00 |
s DPH |
|
12919
|
|
|
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
76115/20K1
|
potraviny
|
192,49 |
s DPH |
121ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
71073/20M
|
tonery
|
33,96 |
s DPH |
bez čisla-celoročná
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
77041/20K2
|
potraviny
|
76,76 |
s DPH |
61820K2
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
77042/20K2
|
potraviny
|
494,87 |
s DPH |
60820K2
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
menu box sada
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
77043/20K2
|
menu box sada
|
54,00 |
s DPH |
63820K2
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
158,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
02.08.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
77044/20K2
|
potraviny
|
157,24 |
s DPH |
64820K2
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace potreby
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
71074/20M
|
čistiace potreby
|
192,66 |
s DPH |
5882M
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72284/20R
|
odvoz a lividácia nebezpečných látok
|
2,88 |
s DPH |
2220R
|
238/2019/OO
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Brantner Fatra s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72285/20R
|
služby CO za 7/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
1519
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
CO-company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72286/20R
|
záloha Vodné a stočné ,zr. Vody 8/2020
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72287/20R
|
záloha el. energie 8/2020
|
890,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2020 |