|
|
Faktúra |
72093/19R
|
revízia plynových rozbodov a spotrebičov
|
298,80 |
s DPH |
51319R
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
930,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
76030/20K1
|
potraviny
|
925,43 |
s DPH |
36ku12020
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
76031/20K1
|
potraviny-dobropis
|
-6,43 |
s DPH |
24ku12020
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
76034/20k1
|
potraviny
|
22,36 |
s DPH |
39ku12020
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
795,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
76032/20K1
|
potraviny
|
792,36 |
s DPH |
37ku12020
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
610,00 |
s DPH |
|
12919
|
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
76029/20K1
|
potraviny
|
609,05 |
s DPH |
35ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
85,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
76028/20K1
|
potraviny
|
84,58 |
s DPH |
34ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
77026/20K2
|
potraviny
|
159,01 |
s DPH |
34220K2
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
85,00 |
s DPH |
|
211019
|
|
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
211019
|
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
77027/20K2
|
potraviny
|
27,53 |
s DPH |
29220K2
|
211019
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
265,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
77028/20K2
|
potraviny
|
260,57 |
s DPH |
39220K2
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
75021/20B2
|
tovar
|
144,14 |
s DPH |
1220B2
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |