|
|
Faktúra |
72093/19R
|
revízia plynových rozbodov a spotrebičov
|
298,80 |
s DPH |
51319R
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
761252/19K1
|
potraviny
|
146,15 |
s DPH |
157ku12019
|
|
|
|
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
nákup DHM-PC
|
429,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
71112/19M
|
nákup DHM-PC
|
429,17 |
s DPH |
189623994
|
|
|
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
380,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
76122/19K1
|
potraviny
|
379,39 |
s DPH |
154ku12019
|
|
|
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
127,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
76124/19K1
|
potraviny
|
121,79 |
s DPH |
156ku12019
|
|
|
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
71113/19
|
finančný spravodajca za rok 2020
|
26,40 |
s DPH |
B40685
|
|
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
09.08.2019 |
|
Zmluva |
20/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
MIDARO ECONOMY s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
76126/19K1
|
potraviny
|
41,15 |
s DPH |
150ku12019
|
|
|
|
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
645,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
76128/19K1
|
potraviny
|
639,12 |
s DPH |
160ku12019
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
345,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
76129/19K1
|
potraviny
|
339,46 |
s DPH |
161ku12019
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
uzávierka IBEU a prenos IBEU do PC
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Pc Support s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72336/19R
|
uzávierka IBEU a prenos IBEU do PC
|
63,50 |
s DPH |
3919R
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Pc Support s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
09.08.2019 |