Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 72093/19R revízia plynových rozbodov a spotrebičov 298,80 s DPH 51319R 05.03.2019 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.03.2019
Faktúra 72497/19R servis kopírka za 11/2019 202,00 s DPH 42002 02.12.2019 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2019
Faktúra 71165/19M materiál pre polygrafov 90,00 s DPH 552019M 28.11.2019 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.11.2019
Faktúra 71166/19M materiál pre polygrafov 150,54 s DPH 552019M 28.11.2019 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.11.2019
Faktúra 76197/19K1 potraviny 516,84 s DPH 239ku12019 28.11.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.11.2019
Faktúra 76198/19K1 potraviny 344,87 s DPH 241ku12019 28.11.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.11.2019
Faktúra 75148/19B2 tovar 15,99 s DPH 141019B2 28.11.2019 Lirio s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.11.2019
Faktúra 78055/19c suroviny 143,32 s DPH 562019c 28.11.2019 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.11.2019
Faktúra 78056/19c suroviny 169,53 s DPH 492019c 28.11.2019 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin 28.11.2019
Faktúra 72487/19R inzerát-vianočné trhy 96,00 s DPH 222019R 29.11.2019 Petit Press a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2019
Faktúra 71167/19M časopis manažment školy+director 152,00 s DPH 26112019M 29.11.2019 Wolters Kluwer SR s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2019
Faktúra 71168/19M suroviny 31,45 s DPH 572019M 29.11.2019 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2019
Faktúra 71173/19M pracovná obuv pre žiakov 384,60 s DPH 592019M 02.12.2019 Emília Uhlárová-Lenka SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2019
Faktúra 75147/19B2 tovar 45,21 s DPH 151119B2 27.11.2019 Fatran s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.11.2019
Faktúra 71172/19M pracovná obuv pre zamestnanca 16,56 s DPH 22019M 02.12.2019 Emília Uhlárová-Lenka SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2019
Faktúra 71171/19M My turčianske noviny rok 2020 80,00 s DPH 27112019M 02.12.2019 Petit Press a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2019
Faktúra 71170/19M krabičky na zákusky 100,20 s DPH 582019c 02.12.2019 Pavol Svrček UNI JAS SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2019
Faktúra 71169/19M spotreb. Mat. na opravy 163,14 s DPH 5019M 02.12.2019 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2019
Faktúra 78057/19c spotreb.-materiál-cukrári 223,09 s DPH 502019c 02.12.2019 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2019
Faktúra 75151/19B2 tovar 248,40 s DPH 201119B2 29.11.2019 Lauček Miroslav SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/17152