|
Faktúra |
72093/19R
|
revízia plynových rozbodov a spotrebičov
|
298,80 |
s DPH |
51319R
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.03.2019 |
|
Faktúra |
72497/19R
|
servis kopírka za 11/2019
|
202,00 |
s DPH |
|
42002
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2019 |
|
Faktúra |
71165/19M
|
materiál pre polygrafov
|
90,00 |
s DPH |
552019M
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
71166/19M
|
materiál pre polygrafov
|
150,54 |
s DPH |
552019M
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
76197/19K1
|
potraviny
|
516,84 |
s DPH |
239ku12019
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
76198/19K1
|
potraviny
|
344,87 |
s DPH |
241ku12019
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
75148/19B2
|
tovar
|
15,99 |
s DPH |
141019B2
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Lirio s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
78055/19c
|
suroviny
|
143,32 |
s DPH |
562019c
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
78056/19c
|
suroviny
|
169,53 |
s DPH |
492019c
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
72487/19R
|
inzerát-vianočné trhy
|
96,00 |
s DPH |
222019R
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2019 |
|
Faktúra |
71167/19M
|
časopis manažment školy+director
|
152,00 |
s DPH |
26112019M
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2019 |
|
Faktúra |
71168/19M
|
suroviny
|
31,45 |
s DPH |
572019M
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2019 |
|
Faktúra |
71173/19M
|
pracovná obuv pre žiakov
|
384,60 |
s DPH |
592019M
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Emília Uhlárová-Lenka |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2019 |
|
Faktúra |
75147/19B2
|
tovar
|
45,21 |
s DPH |
151119B2
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Fatran s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
71172/19M
|
pracovná obuv pre zamestnanca
|
16,56 |
s DPH |
22019M
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Emília Uhlárová-Lenka |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2019 |
|
Faktúra |
71171/19M
|
My turčianske noviny rok 2020
|
80,00 |
s DPH |
27112019M
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2019 |
|
Faktúra |
71170/19M
|
krabičky na zákusky
|
100,20 |
s DPH |
582019c
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Pavol Svrček UNI JAS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2019 |
|
Faktúra |
71169/19M
|
spotreb. Mat. na opravy
|
163,14 |
s DPH |
5019M
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2019 |
|
Faktúra |
78057/19c
|
spotreb.-materiál-cukrári
|
223,09 |
s DPH |
502019c
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2019 |
|
Faktúra |
75151/19B2
|
tovar
|
248,40 |
s DPH |
201119B2
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Lauček Miroslav |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2019 |